Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007334
Monto de la Factura
₲ 168.825.280
Nro. Solicitud de Transferencia
44364
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.549.771
Retención DNCP
₲ 601.632
Retención IVA
₲ 4.604.326
Retención Renta
₲ 3.069.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133379
Monto Contrato
₲ 298.825.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.177.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.177.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central Telefonica
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social