Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170526
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.634.141
Retención DNCP
₲ 58.586
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 298.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127053
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.832.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.832.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia