Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-128887
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.273.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.273.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py