Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002491
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62078
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.215
Retención DNCP
₲ 785
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124525
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.884.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.884.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307545
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil