Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002097
Monto de la Factura
₲ 29.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.949.356
Retención DNCP
₲ 104.735
Retención IVA
₲ 801.545
Retención Renta
₲ 534.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124525
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.884.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.884.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307545
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil