Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002401
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.474
Retención DNCP
₲ 8.981
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124525
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.884.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.884.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307545
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil