Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000463
Monto de la Factura
₲ 13.398.400
Nro. Solicitud de Transferencia
185771
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.620.318
Retención DNCP
₲ 47.260
Retención IVA
₲ 365.411
Retención Renta
₲ 365.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-179531
Monto Contrato
₲ 331.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.527.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.527.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362630
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE MOVIL-CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico