Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 18.349.900
Nro. Solicitud de Transferencia
133213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.284.271
Retención DNCP
₲ 64.725
Retención IVA
₲ 500.452
Retención Renta
₲ 500.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175556
Monto Contrato
₲ 18.349.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.284.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.284.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico