Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058110
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.873
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182796
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.724.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.724.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico