Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053748
Monto de la Factura
₲ 3.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.175.238
Retención DNCP
₲ 11.890
Retención IVA
₲ 91.936
Retención Renta
₲ 91.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182796
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.724.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.724.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico