Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050054
Monto de la Factura
₲ 3.443.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.243.527
Retención DNCP
₲ 12.145
Retención IVA
₲ 93.914
Retención Renta
₲ 93.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182796
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.724.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.724.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico