Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007073
Monto de la Factura
₲ 10.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192026
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.116.299
Retención DNCP
₲ 37.883
Retención IVA
₲ 292.909
Retención Renta
₲ 292.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-178439
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.215.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.215.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EVENTOS , HOTELERIAS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico