Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007607
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.538
Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-178439
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.215.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.215.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EVENTOS , HOTELERIAS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico