Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006993
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161768
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-178439
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.215.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.215.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EVENTOS , HOTELERIAS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico