Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004097
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141791
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-170873
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.353.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.353.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354965
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA P/ COMUNICACIÓN Y PRENSA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico