Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004518
Monto de la Factura
₲ 3.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.118.721
Retención DNCP
₲ 11.679
Retención IVA
₲ 90.300
Retención Renta
₲ 90.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182794
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.720.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico