Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002640
Monto de la Factura
₲ 1.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123617
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.368
Retención DNCP
₲ 3.623
Retención IVA
₲ 28.009
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175554
Monto Contrato
₲ 1.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico