Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161094
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.207.531
Retención DNCP
₲ 90.651
Retención IVA
₲ 700.909
Retención Renta
₲ 700.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-179844
Monto Contrato
₲ 135.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.819.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.819.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico