Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163147
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-179844
Monto Contrato
₲ 135.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.819.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.819.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico