Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-176782
Monto Contrato
₲ 299.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.083.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.083.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico