Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008875
Monto de la Factura
₲ 12.739.609
Nro. Solicitud de Transferencia
103838
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.999.785
Retención DNCP
₲ 44.936
Retención IVA
₲ 347.444
Retención Renta
₲ 347.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182591
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.980.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.980.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362571
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 1 Y BLOQUE 8 - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico