Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003258
Monto de la Factura
₲ 17.662.433
Nro. Solicitud de Transferencia
35334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.636.727
Retención DNCP
₲ 62.300
Retención IVA
₲ 481.703
Retención Renta
₲ 481.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182591
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.980.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.980.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362571
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 1 Y BLOQUE 8 - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico