Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001886
Monto de la Factura
₲ 13.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156800
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.960.919
Retención DNCP
₲ 48.535
Retención IVA
₲ 375.273
Retención Renta
₲ 375.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-179951
Monto Contrato
₲ 401.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.354.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.354.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366315
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LINEAS CORPORATIVAS-CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico