Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000132
Monto de la Factura
₲ 18.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188039
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.121.412
Retención DNCP
₲ 64.115
Retención IVA
₲ 495.737
Retención Renta
₲ 495.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-185650
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.837.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.837.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS Y RELOJES MARCADORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico