Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0002171
Monto de la Factura
₲ 6.027.562
Nro. Solicitud de Transferencia
111359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.525
Retención DNCP
₲ 21.261
Retención IVA
₲ 164.388
Retención Renta
₲ 164.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-185650
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.837.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.837.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS Y RELOJES MARCADORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico