Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000379
Monto de la Factura
₲ 10.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.790.392
Retención DNCP
₲ 36.662
Retención IVA
₲ 283.473
Retención Renta
₲ 283.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-185650
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.837.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.837.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS Y RELOJES MARCADORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico