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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025167
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.435

Retención DNCP
₲ 7.019
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 54.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182793
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.220.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.220.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico