Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025174
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.177
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 53.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182793
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.220.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.220.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico