Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 92.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185774
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.139.575
Retención DNCP
₲ 326.315
Retención IVA
₲ 2.523.055
Retención Renta
₲ 2.523.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-179618
Monto Contrato
₲ 92.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.139.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.139.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363233
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico