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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 35.948.649
Nro. Solicitud de Transferencia
77501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.597.935

Retención DNCP
₲ 133.950
Retención IVA
₲ 533.347
Retención Renta
₲ 683.417
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-24002-16-119779
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.124.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.124.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios