Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 11.396.700
Nro. Solicitud de Transferencia
202907
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.747.631
Retención DNCP
₲ 41.679
Retención IVA
₲ 162.810
Retención Renta
₲ 434.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-210299
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.043.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.043.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible