Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 3.061.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.438
Retención DNCP
₲ 11.314
Retención IVA
₲ 43.740
Retención Renta
₲ 87.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-210299
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.043.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.043.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible