Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004840
Monto de la Factura
₲ 63.672.090
Nro. Solicitud de Transferencia
158456
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.918.329
Retención DNCP
₲ 224.589
Retención IVA
₲ 1.736.512
Retención Renta
₲ 1.736.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-205862
Monto Contrato
₲ 63.672.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.918.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.918.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392369
Nombre de la Licitación
Adquisición de PC y Notebook
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible