Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 4.132.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80618
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2023
Fecha de la Transferencia
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.152
Retención DNCP
₲ 14.578
Retención IVA
₲ 112.713
Retención Renta
₲ 112.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-210287
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.391.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible