Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 6.642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.424
Retención DNCP
₲ 23.428
Retención IVA
₲ 181.145
Retención Renta
₲ 181.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-210287
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.391.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible