Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 26.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211243
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.001.695
Retención DNCP
₲ 93.713
Retención IVA
₲ 724.582
Retención Renta
₲ 724.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-210287
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.391.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible