Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010307
Monto de la Factura
₲ 50.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165960
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.987.428
Retención DNCP
₲ 179.700
Retención IVA
₲ 1.389.436
Retención Renta
₲ 1.389.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186494
Monto Contrato
₲ 326.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.348.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.348.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO 1 PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas