Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002748
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59623
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194350
Monto Contrato
₲ 201.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.088.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.088.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CÓD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias