Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002648
Monto de la Factura
₲ 63.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.725.725
Retención DNCP
₲ 223.657
Retención IVA
₲ 1.729.309
Retención Renta
₲ 1.729.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194350
Monto Contrato
₲ 201.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.088.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.088.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CÓD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias