Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 6.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.104
Retención DNCP
₲ 24.532
Retención IVA
₲ 189.682
Retención Renta
₲ 189.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
107/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191873
Monto Contrato
₲ 6.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.551.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas