Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009552
Monto de la Factura
₲ 483.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.499.074
Retención DNCP
₲ 1.705.726
Retención IVA
₲ 13.188.600
Retención Renta
₲ 13.188.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
0048
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-195180
Monto Contrato
₲ 483.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.499.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.499.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378387
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE DE PRECISION PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado