Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048740
Monto de la Factura
₲ 19.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165708
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.230
Retención DNCP
₲ 67.406
Retención IVA
₲ 521.182
Retención Renta
₲ 521.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
50/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192563
Monto Contrato
₲ 19.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.000.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria