Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014320
Monto de la Factura
₲ 52.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.498.278
Retención DNCP
₲ 185.358
Retención IVA
₲ 1.433.182
Retención Renta
₲ 1.433.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-193324
Monto Contrato
₲ 52.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.498.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.498.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales