Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 18.902.396
Nro. Solicitud de Transferencia
34182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.788.014
Retención DNCP
₲ 66.674
Retención IVA
₲ 515.520
Retención Renta
₲ 515.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-187575
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.700.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.234.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas