Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026927
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.613.887
Retención DNCP
₲ 21.023
Retención IVA
₲ 162.545
Retención Renta
₲ 162.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189146
Monto Contrato
₲ 52.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.505.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.505.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS- PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas