Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 94.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58544
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.454.833
Retención DNCP
₲ 334.985
Retención IVA
₲ 2.590.091
Retención Renta
₲ 2.590.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
74/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194878
Monto Contrato
₲ 94.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.454.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.454.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria