Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005333
Monto de la Factura
₲ 63.057.300
Nro. Solicitud de Transferencia
131419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.395.390
Retención DNCP
₲ 222.420
Retención IVA
₲ 1.719.745
Retención Renta
₲ 1.719.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
109/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191941
Monto Contrato
₲ 90.379.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.168.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.168.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas