Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052372
Monto de la Factura
₲ 237.230.400
Nro. Solicitud de Transferencia
131114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.453.784
Retención DNCP
₲ 836.776
Retención IVA
₲ 6.469.920
Retención Renta
₲ 6.469.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192419
Monto Contrato
₲ 237.230.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.453.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.453.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384094
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales y equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica