Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004063
Monto de la Factura
₲ 192.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159813
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.424.612
Retención DNCP
₲ 679.388
Retención IVA
₲ 5.253.000
Retención Renta
₲ 5.253.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194200
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.814.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.668.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LAS FILIALES DE CONCEPCION, SAN ESTANISLAO, CORONEL OVIEDO Y QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB UNA)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción