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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 237.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.236.763

Retención DNCP
₲ 835.964
Retención IVA
₲ 6.463.637
Retención Renta
₲ 6.463.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191387
Monto Contrato
₲ 322.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.732.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.530.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383034
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria